来源：证监会、上交所、北交所
中国证监会科创板股票发行注册程序终止通知书
(南京森根科技股份有限公司)
南京森根科技股份有限公司：
2021年11月17日，你公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司提交了《南京森根科技股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（森总经办发（2021）[06]号）和《关于撤回南京森根科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（华泰联合字[2021]520号），主动要求撤回注册申请文件。
根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第三十一条的规定，我会决定终止对你公司发行注册程序。
2021年11月22日
南京森根科技股份有限公司专注于数据采集、数据融合计算及在公共安全等领域的应用，主营业务为无线网数据采集产品（移动式和固定式）和数据融合产品的研发、生产和销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务。报告期内，公司产品主要客户为政府公共安全部门，涉及智慧公安、智慧社区、网格化治理等具体应用场景。
2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月，公司产品均应用于下游公共安全信息化领域，直接来源于公安客户的收入占营业收入的比例分别为 96.53%、90.11%、89.59%和 79.37%，终端客户或使用方均为政府公安部门，公司产品应用领域及客户具有较强的行业集中性。
森根科技本次拟公开发行新股数量不超过 2,000 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于25%，拟融资金额5.82亿元，主要用于投资如下项目：
公司控股股东为南京创嵘盛管理咨询有限公司，蒋伟持股 100%，持有森根科技 3,600.00 万股股份，占森根科技股本总额的 60.00%，公司的实际控制人为蒋伟。本次发行前，蒋伟通过南京创嵘盛和上海胥丰合计控制公司 80.00%的股份，为公司的实际控制人。
蒋伟，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学信息科学与工程学院电磁场与微波技术专业，博士研究生学历，高级工程师。1994 年 8 月至 1997 年 8 月，就职于电子部南京五十五研究所仪表室，任助理工程师；1997 年 9 月至 2000 年 4 月，就读于南京理工大学电光学院电磁场与微波技术专业，硕士研究生；2000 年 4 月至 2015 年 11 月，就职于东南大学信息科学与工程学院，历任讲师、副研究员；2001 年 5 月至 2006 年 6 月，兼职南京东大宽带通信技术有限公司系统部负责人；2003 年 9 月至 2009 年 9 月，就读于东南大学信息科学与工程学院电磁场与微波技术专业，博士研究生；2015 年 12 月至今，历任南京创嵘盛信息技术有限公司经理、执行董事；2015 年 6 月至今，就职于本公司。现任本公司董事长、总经理、技术总监，全面负责公司的产品、研发、生产经营和管理工作。
主要财务数据和财务指标
发行人最近三年的营业收入分别为 13,599.79 万元、17,776.36 万元和20,208.89 万元，最近三年研发投入分别为 2,269.73 万元、2,401.01 万元和 2,493.12万元，累计研发投入 7,163.86 万元，占最近三年累计营业收入的比例为 13.89%。
南京森根科技股份有限公司
注册阶段问询问题
2021年01月25日
1.申报材料显示，发行人销售的产品以客户验收为收入确认时点；报告期内发行人营业收入大幅增长，各期金额分别13,599.79万元、17,776.36万元、20,208.89万元和6,195.46万元；2019年第四季度、2020年第二季度实现收入占当年/期销售收入比例分别为47.81%、73.12%。
请发行人：（1）说明2019年第四季度、2020年第二季度通过技术推广服务商、直接向公安部门、直接向集成商三种方式的销售收入占比情况，与当年/期三种方式整体收入占比是否存在较大差异；（2）对比发货至验收周期的同比变动情况说明2019年第四季度、2020年第二季度是否存在验收周期明显缩短情况；（3）说明2019年第四季度与2018年第四季度相比，2020年第二季度与2019年第二季度相比，所实现销售收入期后三个月、六个月的回款占比情况，是否存在明显差异。
请保荐机构、申报会计师对上述问题发表核查意见。请保荐机构、申报会计师就发行人是否存在调节验收时点提前确认收入的情形发表核查意见，并说明核查过程、方式。
2.申报材料显示，发行人基于产品推广及应对市场竞争考虑，存在向客户借货的情形，报告期各期末发行人客户借货余额分别为380.58万元、1,569.28万元、1,336.08万元和1,658.82万元，占各期存货余额比例分别为9.53%、26.71%、27.01%和32.26%；发行人对借出时间在2年以内的借货不计提存货跌价准备。
请发行人：（1）结合借货产品的生命周期、客户使用产品的一般期限与折旧年限、税法规定对同类产品的折旧年限等说明未对借货产品计提折旧的原因及合理性，是否符合会计准则规定；（2）测算如按照客户使用产品的折旧年限计提费用对发行人报告期各期经营业绩的影响；（3）结合借货产品的迭代周期、更新换代产品在功能、结构、硬件等方面的变化说明对借出时间2年以内的借货不计提跌价准备的原因及合理性。
请保荐机构、申报会计师对上述问题发表核查意见。
3.申报材料显示，公司2017年度至2019年度、2020年上半年采购金额分别为4,825.77万元、5,744.43万元、4,639.67万元与1,810.34万元，2019年度采购金额较大，招股说明书披露的主要原因为原材料及配件采购单价降幅较大所致。
请发行人：（1）披露报告期各期主要原材料和配件的采购与耗用金额、数量，并分析说明采购耗用比是否合理；（2）披露报告期各期主要原材料在各主要产品中的单位消耗量，并分析说明单位消耗量变动的原因及合理性。
请保荐机构、申报会计师对上述问题发表核查意见。
南京森根科技股份有限公司
注册阶段问询问题
2021年03月17日
1.根据发行人提供的经会计师审阅的2020年财务数据，发行人2020年度营业收入为20,313.33万元，较上年同期增长0.52%。请发行人补充论证说明，其是否符合《科创属性评价指引（试行）》的相关要求，是否具备科创属性、符合科创板行业定位。
请保荐机构核查并发表明确意见。
浙江海力股份有限公司是一家主要从事输电线路铁塔紧固件研发、生产和销售的高新技术企业，通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累，在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于电力紧固件行业发展前列。
本次发行前，江海林直接持有公司 19,498,000 股股份，占比 29.1886%；江云锋直接持有公司 19,372,000 股股份，占比 29.00%；江海林与江云锋父子通过海力控股间接控制公司 13,450,000 股股份，占比 20.1347%；二人通过益中投资间接控制公司 300,000 股股份，占比 0.4491%；江海林、江云锋二人合计控制公司 78.7724%股份，为公司实际控制人。
主要财务数据和财务指标
报告期各期末，发行人应收商业承兑汇票分别为 1,403.34 万元、3,242.31 万元、4,477.17 万元，占当期末资产总额比例分别为 5.61%、10.94%、11.95%，占当期营业收入比例分别为 6.60%、11.78%、15.30%，占比较高。
本次募集资金扣除发行费用后，将根据轻重缓急依次投资于以下项目:
1.关于募集资金投向。根据公开发行说明书，2017、2018年度发行人产能利用率不高、业务受制于原材料价格变动及下游铁塔行业景气度的影响。请发行人结合在手订单情况分析说明是否具备新增产能的消化能力，发行人是否已制定了产能消化的相关措施，对高铁系列新品的市场开发是否涉及新增过剩产能的情形及合理性。请保荐机构核查并发表意见。
2.关于订单持续性。发行人的主要客户为国家电网、南方电网公司及其下属送变电铁塔公司，中国电力建设集团有限公司下属企业，以及部分大型民营铁塔公司等拥有特高压资质的公司。请发行人结合主要客户的特点和企业性质以及发行人产品销售区域分类构成，说明发行人获取订单是否具有可持续性。
全国股转公司
2021 年 5 月 6 日
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